| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 6683 | Data de lançamento: | 23/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 65 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENCAO. | 339,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | VEICULO Nº 65 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENCAO. | 339,74 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 3.032.371 | 339,74 | ||
| TOTAL | 339,74 | 339,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 339,74 | |||
