| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 23/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PIS/PASEP DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUIÇAO MES DE JUNHO DE 2013. | 14.712,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | VALOR REF. CONTRIBUIÇAO MES DE JUNHO DE 2013. | 14.712,63 | ||
| 23/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 14.712,63 | ||
| 25/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852854 PAGTO. REF. EMPENHO 006692/2013 BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER - 157 | 14.712,63 | ||
| TOTAL | 14.712,63 | 14.712,63 | 14.712,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
