| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 23/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REMODELAÇAO ,REFORMA E MANUT. PREDIOS PUBLIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSITUIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 134,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSITUIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 134,30 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2.956.344 | 134,30 | ||
| TOTAL | 134,30 | 134,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 134,30 | |||
