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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Data de lançamento: 24/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇAO E MANUTENÇAO DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR. 1.925,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2013 VALOR REF. CONFECÇAO E MANUTENÇAO DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR. 1.925,00
08/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 763 275,00
08/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 710 275,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. JULHO/2013 / NF 763 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. JUNHO/2013 / NF 710 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
29/08/2013 LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 814. 275,00
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850095 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. AGOSTO/2013 / NF 814 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
30/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 859 275,00
03/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. SETEMBRO/2013 / NF 859 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 923 275,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. OUTUBRO/2013 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 275,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850806 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 / NF 980 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1030 275,00
27/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 / NF 1030 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 275,00
TOTAL 1.925,00 1.925,00 1.925,00
SALDO A PAGAR 0,00


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