| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Asilo Luis Garaffa | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REPASSE DE RECURSOS, VISANDO VIABILIZAR O ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO LAR DO IDOSO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3400/2013. | 38.956,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | VALOR REF. REPASSE DE RECURSOS, VISANDO VIABILIZAR O ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO LAR DO IDOSO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3400/2013. | 38.956,81 | ||
| 26/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 38.956,81 | ||
| 30/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003088 PAGTO. REF. EMPENHO 006765/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346 | 38.956,81 | ||
| TOTAL | 38.956,81 | 38.956,81 | 38.956,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
