| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMAJA |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUIÇAO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2013. | 10.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | VALOR REF. CONTRIBUIÇAO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2013. | 10.734,00 | ||
| 31/07/2013 | liquidado cfe empenho | 10.734,00 | ||
| 31/07/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2013 - REF. JULHO/2013 AMAJA - 231 | 1.789,00 | ||
| 28/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2013 - REF. AGOSTO/2013 AMAJA - 231 | 1.789,00 | ||
| 30/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2013 - REF. AGOSTO/2013 AMAJA - 231 | 1.789,00 | ||
| 31/10/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AMAJA - 231 | 1.789,00 | ||
| 29/11/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AMAJA - 231 | 1.789,00 | ||
| 27/12/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AMAJA - 231 | 1.789,00 | ||
| TOTAL | 10.734,00 | 10.734,00 | 10.734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
