| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 6796 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. JUNIOR NICOLA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. JUNIOR NICOLA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 112,00 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 112,00 | |||
