| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 29/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 139,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 139,70 | ||
| 09/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 3.059.215 | 139,70 | ||
| TOTAL | 139,70 | 139,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,70 | |||
