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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUZETE GONÇALVES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6874 Data de lançamento: 31/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA PESSOA FISICA CFE LEI MUNICIPAL 3452/2013. 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2013 VALOR REF. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA PESSOA FISICA CFE LEI MUNICIPAL 3452/2013. 2.100,00
31/07/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 300,00
02/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001976 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2013 - REF. JUNHO/2013 SUZETE GONÇALVES DOS SANTOS - 83107 300,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2013 - REF. JULHO/2013 SUZETE GONÇALVES DOS SANTOS - 83107 300,00
26/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
30/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2013 - REF. AGOSTO/2013 SUZETE GONÇALVES DOS SANTOS - 83107 300,00
24/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO RECIBO 03 300,00
04/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2013 - REF. SETEMBRO/2013 SUZETE GONÇALVES DOS SANTOS - 83107 300,00
25/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2013 - REF. OUTUBRO/2013 SUZETE GONÇALVES DOS SANTOS - 83107 300,00
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 600,00


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