| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 47 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORREIA P/ REPOSIÇAO CFE NF000.258.986 | 122,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | VEICULO Nº 47 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORREIA P/ REPOSIÇAO CFE NF000.258.986 | 122,68 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. | 122,68 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850328 PAGTO. REF. EMPENHO 69/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 122,68 | ||
| TOTAL | 122,68 | 122,68 | 122,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
