| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. O. MORAES & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE CORTADOR DE GRAMA A ACOMBUSTAO CFE NF 001.986.634 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE CORTADOR DE GRAMA A ACOMBUSTAO CFE NF 001.986.634 | 1.000,00 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. | 1.000,00 | ||
| 18/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639 PAGTO. REF. EMPENHO 70/2013 J. O. MORAES & CIA.LTDA. - 60512 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
