| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES JULHO DE 2013 | 7.142,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES JULHO DE 2013 | 7.142,89 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7.142,89 | ||
| 31/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007012/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 7.142,89 | ||
| TOTAL | 7.142,89 | 7.142,89 | 7.142,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
