| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7102 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE TROCA E COLOCAÇAO DE ESPELHOS, VIDROS, FECHADURA, SUPORTES PARA TOALHAS E GRADE PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI - EXTENSAO. | 1.352,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE TROCA E COLOCAÇAO DE ESPELHOS, VIDROS, FECHADURA, SUPORTES PARA TOALHAS E GRADE PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI - EXTENSAO. | 1.352,50 | ||
| 21/08/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 093. | 1.352,50 | ||
| 04/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859197, 859198 PAGTO. REF. EMPENHO 007102/2013 METALURGICA ESPUMOSENSE LIMITADA - 66204 | 1.352,50 | ||
| TOTAL | 1.352,50 | 1.352,50 | 1.352,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
