| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 7228 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 3.242,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 3.242,32 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.722, 3.721, 3.720, 3.719, 3.718,3.717,3.716,3.715,3.714, 3.713, 3.172, 3.711, 3.710, 3.709. | 3.242,32 | ||
| TOTAL | 3.242,32 | 3.242,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.242,32 | |||
