| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ACISE ASSOCIACAO COM. DE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | NATAL ESPERANÇA -CIDADE ILUMINADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REPASSE RECURSO VISANDO VIABILIZAÇAO PROJETO NATAL ESPERANÇA 2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº 3453/2013. | 135.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | VALOR REF. REPASSE RECURSO VISANDO VIABILIZAÇAO PROJETO NATAL ESPERANÇA 2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº 3453/2013. | 135.000,00 | ||
| 13/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 45.000,00 | ||
| 19/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ACISE ASSOCIACAO COM. DE ESPUMOSO - 1440 | 45.000,00 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 45.000,00 | ||
| 07/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003327 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ACISE ASSOCIACAO COM. DE ESPUMOSO - 1440 | 45.000,00 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 45.000,00 | ||
| 04/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000061 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ACISE ASSOCIACAO COM. DE ESPUMOSO - 1440 | 45.000,00 | ||
| TOTAL | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
