| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ - ME |
| Número do empenho: | 7273 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 86. VALOR REF. AQUISIÇAO DE ADESIVO. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | VEICULO Nº 86. VALOR REF. AQUISIÇAO DE ADESIVO. | 490,00 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 10 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 490,00 | |||
