| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVIERA MORAES |
| Número do empenho: | 7292 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/08/13 PARA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR NO QUAL O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/08/13 PARA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR NO QUAL O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO. | 50,00 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
