| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR / SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TERMO DE PARCERIA P/ EXECUÇAO DO PROGRAMA SALVAR SAMU CFE PROCESSO Nº 85286, 3º TERMO ADITIVO. | 17.133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | VALOR REF. TERMO DE PARCERIA P/ EXECUÇAO DO PROGRAMA SALVAR SAMU CFE PROCESSO Nº 85286, 3º TERMO ADITIVO. | 17.133,00 | ||
| 09/01/2013 | LIQUIDADO APOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONFERENCIA NF | 17.133,00 | ||
| 08/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000027 PAGTO. REF. EMPENHO 73/2013 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 81224 | 17.133,00 | ||
| TOTAL | 17.133,00 | 17.133,00 | 17.133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
