| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 50,00 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 003.110.155 | 50,00 | ||
| 13/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859991 PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2013 RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA - ME - 82378 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
