| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELI T GOMES |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 05, 06 E 07/08/2013 P/ PARTICIPAR DE 3º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, NA UFSM. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 05, 06 E 07/08/2013 P/ PARTICIPAR DE 3º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, NA UFSM. | 410,00 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
