| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 7341 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. AVELINO SOLETTI OCASIAO EM QUE ABASTECEU O ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSLADO ATE ESPUMOSO, NO DIA 05/08/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. AVELINO SOLETTI OCASIAO EM QUE ABASTECEU O ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSLADO ATE ESPUMOSO, NO DIA 05/08/2013. | 200,00 | ||
| 13/08/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E CUPOM FISCAL 29709 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
