| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 1.998. | 1.668,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 1.998. | 1.668,56 | ||
| 04/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.668,56 | ||
| 08/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002695 PAGTO. REF. EMPENHO 735/2013 N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS - 65530 | 1.668,56 | ||
| TOTAL | 1.668,56 | 1.668,56 | 1.668,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
