| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 7370 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 784,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 784,85 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 003.116.504 | 784,85 | ||
| TOTAL | 784,85 | 784,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 784,85 | |||
