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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7387 Data de lançamento: 06/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ABRIGAGEM DE MENOR CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL. 4.068,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2013 VALOR REF. ABRIGAGEM DE MENOR CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL. 4.068,00
06/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 678,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003148 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2013 - REF. JULHO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 678,00
10/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2013 - REF. AGOSTO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
30/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 678,00
07/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003295 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
24/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 678,00
04/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
10/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 678,00
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 678,00
17/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
26/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003433 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
TOTAL 4.068,00 4.068,00 4.068,00
SALDO A PAGAR 0,00


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