| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 260,00 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. | 260,00 | ||
| 08/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850005 PAGTO. REF. EMPENHO 74/2013 ROSANE M. DE BORTOLI ME - 79 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
