| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2013 VENCIMENTO EM 10/08/13. | 11,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2013 VENCIMENTO EM 10/08/13. | 11,48 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 11,48 | ||
| 15/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003163 PAGTO. REF. EMPENHO 007429/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 11,48 | ||
| TOTAL | 11,48 | 11,48 | 11,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
