| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INMETRO RS |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. VERIFICAÇAO DE APARELHOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS ENGENHOS. | 14,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | VALOR REF. VERIFICAÇAO DE APARELHOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS ENGENHOS. | 14,60 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO EM ANEXO | 14,60 | ||
| TOTAL | 14,60 | 14,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14,60 | |||
