| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 7477 | Data de lançamento: | 09/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO NO JORNAL "FOLHA ESPUMOSENSE" REF. RETIFICAÇAO DE EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO 001/2013. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO NO JORNAL "FOLHA ESPUMOSENSE" REF. RETIFICAÇAO DE EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO 001/2013. | 180,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 7147 | 180,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850515 PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2013 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
