| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 7500 | Data de lançamento: | 09/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR JOAO ERCILIO DA SILVA REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIAS 07 E 08/08/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO DE OPERADORES DE MAQUINA PARA RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA E VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2013 PARA RECEBIMENTO DA MAQUINA. | 245,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR JOAO ERCILIO DA SILVA REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIAS 07 E 08/08/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO DE OPERADORES DE MAQUINA PARA RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA E VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2013 PARA RECEBIMENTO DA MAQUINA. | 245,46 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 245,46 | ||
| TOTAL | 245,46 | 245,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,46 | |||
