| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE AGOSTO VENC. 15/08/13 TEL. 54-3383-1555, 54-3383-1046, 54-3383-1818, 54-3383-1100, 54-3383-3382, 54-3383-1532 | 28,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE AGOSTO VENC. 15/08/13 TEL. 54-3383-1555, 54-3383-1046, 54-3383-1818, 54-3383-1100, 54-3383-3382, 54-3383-1532 | 28,17 | ||
| 12/08/2013 | LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 28,17 | ||
| TOTAL | 28,17 | 28,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28,17 | |||
