| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. |
| Número do empenho: | 7549 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ALARME MONITORADO NA ESCOLA INFANTIL ESTACAO DA AMALIA BRESOLIN BAMBINI | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ALARME MONITORADO NA ESCOLA INFANTIL ESTACAO DA AMALIA BRESOLIN BAMBINI | 670,00 | ||
| 28/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.156.203 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 670,00 | |||
