| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO NO IGAM NOS DIAS 20/08/2013 E 21/08/2013 EM PORTO ALEGRE, PARA SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | CURSO NO IGAM NOS DIAS 20/08/2013 E 21/08/2013 EM PORTO ALEGRE, PARA SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES | 394,00 | ||
| 15/08/2013 | LIQUIDADO APÓS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 394,00 | |||
