| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DALTRO LUIS MANFROI |
| Número do empenho: | 7584 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NA COZINHA. | 155,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NA COZINHA. | 155,50 | ||
| 21/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 13.115 | 155,50 | ||
| TOTAL | 155,50 | 155,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 155,50 | |||
