| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI (EMPRESA) |
| Número do empenho: | 7585 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ULTILIZACAO DO DEPERTAMENTO JURIDICO. | 1.533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ULTILIZACAO DO DEPERTAMENTO JURIDICO. | 1.533,00 | ||
| 21/08/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 3.164.160. | 1.533,00 | ||
| TOTAL | 1.533,00 | 1.533,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.533,00 | |||
