| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO N.38 VALOR REF AQUISIÇAO DE 200 LTS DE GASOLINA A R$ 3,15 CFE CUPOM FISCAL 017286 | 52,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | VEICULO N.38 VALOR REF AQUISIÇAO DE 200 LTS DE GASOLINA A R$ 3,15 CFE CUPOM FISCAL 017286 | 52,92 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. | 52,92 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850328 PAGTO. REF. EMPENHO 76/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 52,92 | ||
| TOTAL | 52,92 | 52,92 | 52,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
