| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 7601 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO EM AUXILIO E RECEITUARIO. | 991,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO EM AUXILIO E RECEITUARIO. | 991,55 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 254336, 254340, 254356, 254311, 254327, 254347, 254299, 254309, 254329, 254351, 254345, 254303, 254343, 254323, 254301, 254338, 254313. | 991,55 | ||
| TOTAL | 991,55 | 991,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 991,55 | |||
