| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7614 | Data de lançamento: | 14/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 113 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2013 | VEIC. Nº 113 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 3,50 | ||
| 23/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 5.315 | 3,50 | ||
| 29/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003184 PAGTO. REF. EMPENHO 007614/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
