| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 7616 | Data de lançamento: | 14/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Treinamento de Professores. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE SAO LEOPOLDO A ESPUMOS AO SR. VANDERLEI BRUSH DE FRAGA, PARA REALIZAR O TRABALHO DOS PROJETOS POLITICO PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 51,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2013 | VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE SAO LEOPOLDO A ESPUMOS AO SR. VANDERLEI BRUSH DE FRAGA, PARA REALIZAR O TRABALHO DOS PROJETOS POLITICO PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 51,05 | ||
| 19/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 51,05 | ||
| TOTAL | 51,05 | 51,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51,05 | |||
