| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AVELINO SOLETTI (D) |
| Número do empenho: | 7666 | Data de lançamento: | 15/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08/13 PARA LEVAR SERVIDORAS FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA E RETIRAR COMPUTADORES DOADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08/13 PARA LEVAR SERVIDORAS FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA E RETIRAR COMPUTADORES DOADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,00 | ||
| 19/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| 23/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003180 PAGTO. REF. EMPENHO 007666/2013 AVELINO SOLETTI (D) - 9150 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
