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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CENTRONET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7700 Data de lançamento: 15/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 13/2011. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS 02 E CRAS 03 NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 79/2011, 4º TERMO ADITIVO. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2013 CC 13/2011. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS 02 E CRAS 03 NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 79/2011, 4º TERMO ADITIVO. 1.500,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2013 - REF. AGOSTO/2013 / ASSISTENCIA CENTRONET INTERNET LTDA - 66008 300,00
11/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
29/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CENTRONET INTERNET LTDA - 66008 300,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.660.366 300,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2013 - REF. DANFE 3.660.366 CENTRONET INTERNET LTDA - 66008 300,00
25/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.857.426 300,00
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850795 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2013 - REF. DANFE 3.857.426 CENTRONET INTERNET LTDA - 66008 300,00
28/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 4.126.881 300,00
14/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2013 - REF. DANFE 4.126.881 CENTRONET INTERNET LTDA - 66008 300,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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