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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7711 Data de lançamento: 15/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 011/2012. VALOR REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EMEI GEMA GHISLENI, MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 033/2012, 3º TERMO ADITIVO. 16.912,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2013 CC 011/2012. VALOR REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EMEI GEMA GHISLENI, MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 033/2012, 3º TERMO ADITIVO. 16.912,50
29/08/2013 LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 1890. 3.382,50
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859110, 859109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2013 - REF. NF 1890 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
27/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1918 3.382,50
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859191 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2013 - REF. NF 1918 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1957 3.382,50
06/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859319 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2013 - REF. OUTUBRO/2013 / NF 1957 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
28/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2016 3.382,50
04/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859404 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 / NF 2016 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2054 3.382,50
27/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859495, 859502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
TOTAL 16.912,50 16.912,50 16.912,50
SALDO A PAGAR 0,00


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