| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08/2013 PARA LEVAR SERVIDORAS FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA E RETIRAR COMPUTADORES DOADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | VALOR REF. REEMB. ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08/2013 PARA LEVAR SERVIDORAS FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA E RETIRAR COMPUTADORES DOADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1,00 | ||
| 06/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO | 1,00 | ||
| TOTAL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1,00 | |||
