O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7748 Data de lançamento: 16/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE PROTEÇAO NO TRABALHO P/ FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 57/2013. 3.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2013 VALOR REF. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE PROTEÇAO NO TRABALHO P/ FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 57/2013. 3.225,00
23/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO MO 10000006 3.225,00
23/08/2013 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -2.580,00
29/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2013 - REF. AGOSTO/2013 UNIMED ALTO JACUI - 63398 645,00
06/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 645,00
16/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003254 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2013 - REF. AGOSTO/2013 UNIMED ALTO JACUI - 63398 645,00
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 645,00
18/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2013 - REF. SETEMBRO/2013 UNIMED ALTO JACUI - 63398 645,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 645,00
20/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003345 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2013 - REF. OUTUBRO/2013 UNIMED ALTO JACUI - 63398 645,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 645,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850806 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 UNIMED ALTO JACUI - 63398 645,00
TOTAL 3.225,00 3.225,00 3.225,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração