| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS |
| Número do empenho: | 7836 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 232,00 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.305 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 232,00 | |||
