| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AVELINO SOLETTI (D) |
| Número do empenho: | 7849 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SARANDI DIA 21/08/13 PARA LEVAR VICE PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SARANDI DIA 21/08/13 PARA LEVAR VICE PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 50,00 | ||
| 26/08/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| 30/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003186 PAGTO. REF. EMPENHO 007849/2013 AVELINO SOLETTI (D) - 9150 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
