| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
| Número do empenho: | 7858 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 399,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 399,73 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.209.805 | 399,73 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002142 PAGTO. REF. EMPENHO 7858/2013 PAULO CESAR CERUTTI - 1793 | 399,73 | ||
| TOTAL | 399,73 | 399,73 | 399,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
