| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ PACIENTES USUARIOSDO SISTEMA CFE NF 8.366. | 6.977,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ PACIENTES USUARIOSDO SISTEMA CFE NF 8.366. | 6.977,48 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 6.977,48 | ||
| 27/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002664 PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 | 6.977,48 | ||
| TOTAL | 6.977,48 | 6.977,48 | 6.977,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
