| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTO VOGEL (D) |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 03 DIARIAS "FORA DO ESTADO" VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2013 PARA BUSCAR RECURSOS REF. AO POSTO DE SAUDE, AO PROJETO DA AMBULANCIA, AO PROJETO DE AMBULATORIO MOVEL E ACADEMIA DA SAUDE. | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | VALOR REF. 03 DIARIAS "FORA DO ESTADO" VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2013 PARA BUSCAR RECURSOS REF. AO POSTO DE SAUDE, AO PROJETO DA AMBULANCIA, AO PROJETO DE AMBULATORIO MOVEL E ACADEMIA DA SAUDE. | 1.140,00 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.140,00 | ||
| 27/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859653 PAGTO. REF. EMPENHO 007879/2013 JOAO ROBERTO VOGEL (D) - 1923 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
