| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 7902 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS E PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PERIODO DE AGOSTO VENC. 27/08/2013 TEL. 54 3383-1555 | 421,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS E PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PERIODO DE AGOSTO VENC. 27/08/2013 TEL. 54 3383-1555 | 421,98 | ||
| 22/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 421,98 | ||
| TOTAL | 421,98 | 421,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 421,98 | |||
