| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA JOECE DOS SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20, 21/08/2013 P/ REALIZACAO DE CURSO SICONV. | 114,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA JOECE DOS SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20, 21/08/2013 P/ REALIZACAO DE CURSO SICONV. | 114,70 | ||
| 23/08/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 114,70 | ||
| TOTAL | 114,70 | 114,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 114,70 | |||
